Feykir - 24.01.2018, Qupperneq 6

Gert er ráð fyrir að tekjur frá
Jöfnunarsjóði verði samkvæmt
útgefnum áætlunum hans og
samþykkt var að fasteigna-
skattsprósentur breyttust ekki á
milli ára.
Þá er gert ráð fyrir gjald-
skrárhækkunum hjá stofnun-
um sveitarfélagsins sem taka
fyrst og fremst mið af kjara-
samningshækkunum launa.
Helstu niðurstöður
fjárhagsáætlunar
fyrir árið 2018
Rekstur:
Áætlun ársins 2018 gerir ráð fyrir
að rekstrartekjur Sveitarfélagsins
Skagafjarðar nemi 5.189 m.kr.
hjá samstæðunni í heild, A- og
B-hluta, þar af eru rekstrartekjur
A hluta áætlaðar 4.551 m.kr.
Rekstrargjöld án fjármagnsliða
eru áætluð 4.783 m.kr., þar af
A-hluti 4.334 m.kr.
Rekstrarhagnaður A- og
B-hluta fyrir afskriftir og
fjármagnsliði er áætlaður 608
m.kr.
Afskriftir nema 202 m.kr.
og fjármagnsgjöld umfram fjár-
munatekjur nema 260 m.kr.
Rekstrarafgangur samstæð-
unnar í heild A- og B-hluta er
áætlaður samtals 146 m.kr.
Rekstrarhagnaður A-hluta
fyrir afskriftir og fjármagnsliði
er áætlaður 330 m.kr. Afskriftir
nema 113 m.kr. Fjármagnsgjöld
umfram fjármunatekjur nema
201 m.kr. Rekstrarniðurstaða
A-hluta sveitarsjóðs er því
áætluð jákvæð um 16 m.kr.
Efnahagur
Eignir Sveitarfélagsins Skaga-
fjarðar eru áætlaðar í árslok
2018, 8.737 m.kr., þar af eru
eignir A-hluta 7.241 m.kr.
Skuldir og skuldbindingar
eru áætlaðar í árslok 6.516
m.kr. Þar af hjá A-hluta 6.115
m.kr. Eigið fé er áætlað 2.221
m.kr hjá samstæðunni og eigin-
fjárhlutfall 0,25.
Eigið fé A-hluta er áætlað
1.126 m.kr. og eiginfjárhlutfall
0,15. Ný lántaka er áætluð 460
m.kr. hjá samstæðunni í heild
og afborganir eldri lána og
skuldbindinga verða um 429
m.kr.
Reiknaðar lífeyrisskuldbind-
ingar eru 1.279 m.kr. hjá sam-
stæðu og þar af 1.162 m.kr. hjá
A-hluta.
Sjóðsstreymisyfirlit
Áætlunin gerir ráð fyrir að
veltufé frá rekstri A-hluta verði
um 249 m.kr. Veltufé frá rekstri
samstæðunnar A- og B-hluta
verði samtals 482 m.kr. Þá er
gert er ráð fyrir að handbært fé
samstæðunnar í árslok verði 217
m.kr.
Þrátt fyrir að aðhalds sé gætt
í rekstri þá er gert ráð fyrir að
sveitarsjóður og undirfyrirtæki
fjárfesti á árinu 2018 fyrir 572
m.kr., sem er afar mikilvægt
fyrir samfélagið í heild sinni.
Stærsta fjárfestingaverkefnið
á næsta ári er endurbætur á
Sundlaug Sauðárkróks.
Þróun tekna
Undanfarin ár hafa tekjur hjá
sveitarfélaginu ekki haldið í
við verðlagshækkanir að öllu
leyti og liggur það fyrst og
fremst í lækkuðum framlögum
Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga á
árum áður og má segja að tekju-
grundvöllur sveitarfélagsins sé
ekki sá sami og var. Skatttekjur
hafa aftur á móti haldið nokkuð
í við verðlag. Hins vegar stendur
yfir endurskoðun á úthlutunar-
reglum Jöfnunarsjóðs og eru
framlög sjóðsins til fjölkjarna
sveitarfélaga á meðal þess sem
verið er að skoða þar sem ekki
næst fram sama hagræði í rekstri
þeirra og hjá sveitarfélögum
sem eru e.t.v. með aðeins einn
kjarna.
Almenn útgjöld
Launakostnaður
Launakostnaður nemur samtals
3.065 m.kr og er það um 8%
hækkun frá árinu 2016.
„Mikil aðhaldssemi hefur verið
viðhöfð í rekstri sveitarfélagsins
síðustu misseri og dregið
hefur úr útgjöldum til ýmissa
rekstrarþátta. Lögð hefur verið
áhersla á að standa vörð um
lögbundna þjónustu sveitarfél-
agsins jafnframt því að aðhalds
hefur vissulega verið gætt.
Aðhald verður að vera
áfram í rekstri sveitarfélagsins á
komandi árum og áfram verður
leitað hagræðingartækifæra.
Ávallt verður þó haft að mark-
miði að gæta jafnvægis í
þjónustu sveitarfélagsins,“ sagði
Ásta Pálmadóttir, sveitarstjóri,
er áætlunin var lögð fram.
Einnig kom fram að gert
væri ráð fyrir afgangi í rekstri
samstæðunnar sem og rekstri
A-hluta sveitarsjóðs árið 2018.
Einnig má búast við því að á
tímabilinu 2019-2021 verði
batnandi afkoma í grunnrekstri
A-hluta en Ásta segir það
skyldu hvers sveitarfélags að
haga fjárhagsáætlun þannig að
rekstrargjöld séu fjármögnuð
og þurfi það að vera markmið
sveitarstjórnar Sveitarfélagsins
Skagafjarðar að bæði A-hluti og
samstæða A- og B-hluta séu á
hverju ári rekin með afgangi.
Helstu forsendur fjárhags-
áætlunarinnar og áætlunar
fyrir árin 2019-2022 byggir
meðal annars á þjóðhagsspá
Hagstofu Íslands varðandi
verðlags- og launaþróun næstu
ára. Þar er gert ráð fyrir að
meðalverðbólga á árinu 2018
verði 2,9% og að launavísitala
verði 6,3%. Þá er einnig stuðst
við áætlun Sambands íslenskra
sveitarfélaga um áætlaða
staðgreiðslu fyrir tekjuárið 2018.
Í greinargerð sveitarstjóra
segir að reiknað sé með
óbreyttu atvinnustigi. Miðað er
við að útsvarshlutfall fyrir árið
2018 verði óbreytt á milli ára,
þ.e. 14,48% af útsvarsstofni,
að viðbættri hækkun sem
kveðið er á um í lögum um
tekjustofna sveitarfélaga á
grundvelli samkomulags ríkis
og sveitarfélaga um yfirfærslu
þjónustu við fatlað fólk frá ríki
til sveitarfélaga.
SAMANTEKT
Páll Friðriksson
Fjárhagsáætlun Sveitarfélagsins Skagafjarðar fyrir árin 2017-2020 var
samþykkt með átta atkvæðum við síðari umræðu á fundi sveitarstjórnar 13.
desember sl. Bjarni Jónsson, fulltrúi Vg og óháðra, lét bóka að hann sæti hjá við
atkvæðagreiðsluna. Lagði hann fram bókun við áætlunina sem og Gréta Sjöfn
Guðmundsdóttir, K-lista, og fulltrúar meirihluta sveitarstjórnar. Helstu
fjárfestingar ársins 2018 eru áætlaðar vegna Sundlaugar Sauðárkróks, 170
milljónir króna, gervigrasvallar á Sauðárkróki 100 milljónir króna, Aðalgötu 21
og 21a, 80 milljónir króna og frágangs á bílastæðum við Árskóla og íþróttahús
50 milljónir króna. Feykir birtir hér helstu niðurstöður sem komu fram í
greinargerð sveitarstjóra og í Fjárhagsáætlun 2018-2022.
Ýmislegt verður gert á Hofsósi, m.a. settar tvær og hálf milljón í viðlegufingur í smábátahöfnina. MYNR:ÓAB
Fjárhagsáætlun 2018-2022 hjá Svf. Skagafirði
Markmiðið að rekstur
sveitarfélagsins
skili afgangi
Framkvæmdir eru hafnar við Sundlaug Sauðárkróks en 170 milljónir króna eru ætlaðar
í það verk. Verktakarnir og feðgarnir Hörður og Knútut Aadnegard á byggingastað.
MYND: PF
6 04/2018