Skessuhorn - 30.12.2014, Blaðsíða 10

10 ÞRIÐJUDAGUR 30. DESEMBER 2014
Fjárhagsáætlun Hvalfjarðarsveit-
ar fyrir árið 2015 ásamt þriggja ára
áætlun áranna 2016-2018 var sam-
þykkt á fundi sveitarstjórnar 15.
desember síðastliðinn. Samkvæmt
fjárhagsáætluninni er gert ráð fyr-
ir að árið 2015 verði rekstrarniður-
staða samstæðu A og B hluta jákvæð
um 30,1 milljón króna. Fjármunir
verða lagðir til fjárfestinga en þar
er helst um að ræða fyrirhugaðar
framkvæmdir við gatnagerð í Mela-
hverfi og framkvæmdir í tengslum
við vatnsveitu og hitaveitu. Gert er
ráð fyrir jákvæðri rekstrarafkomu A
og B hluta öll árin í þriggja ára áætl-
un 2016-2018. Árið 2016 er áætlað
að hún verði 43,2 millj. kr. og hand-
bært fé í árslok 108,6 milljónir kr.
Árið 2017 verði jákvæð rekstraraf-
koma að fjárhæð 55,6 milljónir og
handbært fé í árslok 180 milljónir.
Árið 2018 verði jákvæð rekstraraf-
koma að fjárhæð 65,8 millj. kr. og
handbært fé í árslok 260 milljónir.
Á tímabilinu verður einnig ráðist í
fjárfestingar en þar er aðallega um
að ræða fyrirhugaðar framkvæmdir
tengdar vatnsveitu og hitaveitu. Þá
hefur sveitarstjórnin áform um að
lækka álagningu útsvars á kjörtíma-
bilinu eins og frekast er kostur.
Gjaldskrárbreytingar frá árinu
2014 eru samkvæmt fjárhagsáætl-
un fyrir næsta ár óverulegar en al-
mennt er gjaldskrám breytt í sam-
ræmi við þróun verðlags. Í fjár-
hagsáætlun ársins 2015 er stefnt
að hagræðingu í rekstri allra deilda
og stofnana sveitarfélagsins og seg-
ir í tilkynningu frá sveitarstjórn
að sú ráðstöfun sé nauðsynleg í
ljósi versnandi rekstrarniðurstöðu
á liðnum árum. Sala eigna er ráð-
gerð á árinu og er þá sérstaklega átt
við sumarhúsalóðir sem sveitarfé-
lagið hefur eignast á liðnum árum í
kjölfar uppboða svo og húsgrunna í
Hlíðarbæ. Í þessu samhengi er tek-
ið fram að Fannahlíð verður ekki
seld og verður eignin tekin af sölu-
skrá fasteignasala.
Áætlað er að tekjur A og B hluta
verði á næsta ári um 710,6 millj. kr.
og að rekstrargjöld verði um 703,9
milljónir. Handbært fé í árslok 2015
er áætlað kr. 47,8 milljónir króna.
Eignfærð fjárfesting á árinu 2015
er alls 55 milljónir króna. Gert er
ráð fyrir að veltufé frá rekstri verði
um 76,1 millj. króna eða um 11% af
tekjum. Fjárhagsáætlun Hvalfjarð-
arsveitar fyrir árið 2015 og þriggja
ára áætlun 2016-2018 verður kynnt
á íbúafundi sem haldinn verður í
Stjórnsýsluhúsinu 7. janúar nk. kl.
20:00.
þá
Fjárhagsáætlun Snæfellsbæjar
fyrir næsta ára var samþykkt eft-
ir seinni umræðu á bæjarstjórn-
arfundi árla í desember. Af bók-
unum bæði minni- og meirihluta
frá fundinum má ráða að sátt sé
um áætlunina og stöðu sveitar-
félagsins. Fjárhagsáætlunin ger-
ir ráð fyrir tæplega tveggja millj-
óna króna hagnaði af rekstri bæj-
arsjóðs og samstæðan skili um
47 milljóna króna hagnaði, sem
skýrist að mestu af góðri afkomu
hafnarsjóðs upp á tæpar 38 millj-
ónir. Bæjarstjórn Snæfellsbæj-
ar fer varlega í hækkanir á gjald-
skrám. Sumar hækka ekki en aðr-
ar að jafnaði um 3,4%. Útsvars-
prósenta í Snæfellsbæ verður
óbreytt og sama er að segja um
álagningarprósentu fasteigna-
gjalda.
Í fjárhagsáætluninni er gert ráð
fyrir að styrkir til íþróttamála
aukist nokkuð. Beinir peninga-
legir styrkir fari úr 12,5 milljón-
um í 14 milljónir og hækka mest
styrkir til barna- og unglinga-
starfs. Fæði í leikskóla hækk-
ar ekki annað árið í röð auk þess
sem systkinaafsláttur hækkar
verulega þar sem afsláttur fyrir
annað barn fer úr 25% í 50% af
almennu gjaldi og afsláttur fyr-
ir þriðja barn fer úr 50% í 100%.
Nýframkvæmdir verða nokkr-
ar á árinu, en gert er ráð fyrir að
fjárfestingar verði 194 milljón-
ir króna á árinu og er sú stærsta
gerð nýs aðalskipulags. Settir
verða fjármunir í lagfæringar á
hafnarhúsinu í Ólafsvík, slitlag á
Gilbakka í Ólafsvík og endurnýj-
un á löndunarkrönum og dýpkun
á Arnarstapa. Fjárveiting verður
til umhverfismála á Hellissandi
og peningar auknir til búnaðar-
kaupa í Grunnskóla Snæfellsbæj-
ar og í leikskólum Snæfellsbæjar.
Endurnýjuð verður heitavatns-
lögnin á Lýsuhóli ásamt öðrum
smærri framkvæmdum. Einnig
var ákveðið að styðja myndarlega
við starfsemi Frystiklefans í Rifi.
Í greinargerð vegna fjárhags-
áætlunarinnar segir ljóst að
tekjur bæjarsjóðs munu ekki
hækka mikið milli ára en útgjöld
aukast nokkuð m.a. vegna nýrra
kjarasamninga. Á móti komi að
gera megi ráð fyrir að fjármagns-
kostnaður lækki við minnkandi
verðbólgu. Lántaka á árinu 2015
verður um 60 milljónir króna en
greiðslur af langtímalánum um
190 milljónir með verðbótum og
vöxtum. Gert er ráð fyrir að lang-
tímalán lækki að raunvirði um
rúmar 100 milljónir króna. Mið-
að við þessar lántökur og niður-
greiðslur lána er gert ráð fyrir að
skuldahlutfall Snæfellsbæjar fari
aftur niður í um 90%. Þrátt fyr-
ir áætlaða 60 milljóna lántöku á
árinu 2015 fara skuldir Snæfells-
bæjar úr tæpum 1300 milljónum
í 1250 milljónir, að því er fram
kemur í greinargerð meirihluta
bæjarstjórnar.
þá
Fjárhagsáætlun Dalabyggðar fyr-
ir næsta ár og árin 2016-2018 var
samþykkt á fundi sveitarstjórnar
þriðjudaginn 16. desember. Gert
er ráð fyrir að rekstarniðurstaða
Dalabyggðar verði lítillega jákvæð
á hverju ári á áætlunartímabilinu.
Skuldahlutfall verði áfram um 70%
og að fjárhagsleg viðmið sem sett
eru fram í sveitarstjórnarlögum
verði þannig uppfyllt. Til að það sé
mögulegt þurfi áfram að sýna tölu-
vert aðhald í rekstri sveitarfélags-
ins, segir í bókun frá fundi sveitar-
stjórnar.
Á næsta ári er áætlað að fjár-
festa fyrir um 25 milljónir króna
og að ný lántaka verði einnig allt
að 25 milljónum. Gert er ráð fyr-
ir að koma upp urðunarstað í landi
Höskuldsstaða, ljúka stækkun tjald-
svæðis í Búðardal og koma upp nýju
aðstöðuhúsi. Þá verði haldið áfram
framkvæmdum við fráveitukerfi í
hesthúsahverfi og rotþró endurnýj-
uð við Tjarnarlund. Um 2,5 millj-
ónir fara til endurnýjunar búnað-
ar og innréttinga í Auðarskóla um-
fram hefðbundið árlegt viðhald. Þá
er áætlað að um 1,6 milljónir fari í
endurnýjun búnaðar á íþróttavelli
og búnaðarkaup fyrir félagsmið-
stöð. Gert er ráð fyrir að endurnýja
glugga og svalahurðir í annarri her-
bergjaálmu Silfurtúns ef mótfram-
lag fæst frá Framkvæmdasjóði aldr-
aðra.
Árið 2015 er gert ráð fyrir að
heildartekjur A- og B- hluta sveit-
arsjóðs Dalabyggðar verði um 713
milljónir en heildargjöld án fjár-
magnsliða um 689 milljónir. Fjár-
magnsliðir verði neikvæðir um 19
milljónir og rekstrarniðurstaða
samstæðu því jákvæð um fimm
milljónir króna. Útsvarshlutfall og
álagningarhlutfall fasteignagjalda
er ætlað svipað og verið hefur. Gert
er ráð fyrir að veltufjárhlutfall verði
1,13, framlegðarhlutfall um 7% og
handbært fé í árslok verði um 39
milljónir króna. þá
Fjárhagsáætlun Grundarfjarðarbæj-
ar var samþykkt eftir aðra umræðu
á fundi bæjarstjórnar 11. desember
síðastliðinn. Áætlunin ber keim af
þröngri stöðu bæjarsjóðs. Eitt meg-
inmarkmiðið í fjárhagsáætluninni
er að greiða niður skuldir sveitar-
félagsins, þannig að skuldahlutfall-
ið fari niður fyrir 150% af heildar-
tekjum eins og sveitarstjórnarlög
kveða á um. Þessu marki er áætlað
að ná eigi síðar en árið 2018 mið-
að við þá stefnu sem sett er fram í
áætluninni fyrir næsta ár og einn-
ig í þriggja ára áætlun sveitarfélags-
ins. „Gangi fjárhagsáætlun Grund-
arfjarðarbæjar árið 2015 og áranna
2016-2018 eftir geta Grundfirð-
ingar litið björtum augum til fram-
tíðarinnar,“ segir m.a. í greinargerð
með fjárhagsáætluninni sem bókuð
var í fundargerð.
Í rekstraryfirliti fjárhagsáætlunar
kemur fram að heildartekjur sveit-
arfélagsins eru áætlaðar 850 millj-
ónir á næsta ári. Þar af eru launa-
kostnaður áætlaður 404 milljónir,
önnur rekstrargjöld 314 milljón-
ir og afskriftir 44,2 milljónir. Gert
er ráð fyrir að rekstrarniðurstaða
verði jákvæð um 87,9 milljónir fyr-
ir fjármagnsliði. Fjármagnsgjöld
eru áætluð 80,6 milljónir, en þeg-
ar tekið hefur verið tillit til þeirra
er rekstrarniðurstaða samstæðunn-
ar jákvæð um 7,2 milljónir króna.
Veltufé frá rekstri er áætlað 90,7
milljónir og er reiknað með að sú
fjárhæð nýtist til afborgana lána og
nauðsynlegra fjárfestinga. Ráðgert
er að nettó fjárfestingar verði 62,3
milljónir króna, afborganir lána
109,5 milljónir og tekin verði ný
lán að fjárhæð 60 milljónir króna.
Handbært fé í árslok 2015 er því
áætlað 32,2 milljónir króna. Gjald-
skrár Grundafjarðarbæjar eru al-
mennt hækkaðar miðað við þróun
verðlags. Álagningarprósenta út-
svars er sú sama og var á yfirstand-
andi ári eða 14,52%. Á síðustu
árum hefur verið 25% álag á álagn-
ingu fasteignaskatts á íbúðarhús-
næði. Þetta álag er tekið af í áætlun
næsta árs og verður því álagning-
arprósentan 0,5% í stað 0,625%.
þá
Reiknað með góðri afkomu Hvalfjarðarsveitar næstu árin
Styrkir til barna- og unglingastarfs verða auknir.
Talsverðar framkvæmdir
og lækkun skulda í fjár­
hagsáætlun Snæfellsbæjar
Lögð áhersla á lækkun skulda
hjá Grundarfjarðarbæ
Svipmynd frá hátíðinni Heim í Búðardal. Ljósm. bae.
Því spáð að rekstur Dalabyggðar
verði í svipuðu horfi áfram