Dagblaðið Vísir - DV - 18.02.2011, Qupperneq 14

14 | Fréttir 18.–20. febrúar 2011 Helgarblað
Fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2011
59.873,4
milljónir
2010: 59.795,2 milljónir
Heildartekjur: 59.982,5 milljónir
2010: 58.592,3 milljónir
Skatttekjur: 48.427,3 milljónir
2010: 47.902,2 milljónir
Aðrar tekjur: 11.555,2 milljónir
2010: 10.690,2 milljónir
MenntASvið
16.774,4 milljónir
2010: 16.999 milljónir
Grunnskólar
14.952,5 milljónir
2010: 14.970,3 milljónir
tónlistarskólar
620,1 milljón
2010: 782,5 milljónir
Skólahljómsveitir
og annað
134,6 milljónir
Yfirstjórn
menntasviðs
275,4 milljónir
Annað
221,6 milljónir
Sérskólar
862,14 milljónir
velFeRðARSvið
9.778,4 milljónir
2010: 8.978 milljónir
Svona notar borgin peningana
Hagræðingarkrafa
eftir sviðum
n Menntasvið 3%
n Velferðarsvið 1,4%
n Leikskólasvið 2,2%
n Íþrótta- og tómstundasvið 5,0%
n Miðlæg stjórnsýsla 4,5%
n Umhverfis- og samgöngusvið 5,2%
n Menningar- og ferðamálasvið 5,1%
n Skipulags- og byggingarsvið 7,3%
n Framkvæmda- og eignasvið 6,3%
Útgjöld aðalsjóðs
Ef aðeins er litið til nettó útgjalda mála-
flokka aðalsjóðs, sem er kostnaður rekstr-
arsviða vegna þjónustu við borgarbúa,
eru áætluð heildarútgjöld 56.492 milljónir
króna. Samkvæmt útkomuspá 2010 voru
það 56.640 milljónir og lækka því um 147,9
milljónir. Hluti af þessum útgjöldum felst í
innri leigu sem er nettuð út þegar aðalsjóður
og eignarsjóður eru teknir saman.
15 milljarðar fráteknir
fyrir Orkuveituna
Í sjóðsstreymisyfirliti kemur fram að áætlað
handbært fé er um 15 milljarðar. Er þetta
fé bakábyrgð ef Orkuveitan getur ekki
staðið við skuldbindingar sínar á gjalddaga,
þar sem borgin er eigandi Orkuveitunnar
og ábyrg fyrir rekstri hennar. Unnið er að
endurfjármögnun Orkuveitunnar. Á meðan
á því stendur verður borgin að geta sýnt
fram á að hún hafi styrk til þess að standa
undir rekstrinum ef til þess kemur. Megnið
af þessu fé er lánsfé auk þess fellur einhver
arður þar til líka.
Hagræðingarkrafa
þrátt fyrir aukin
framlög
Á leikskólasviði og fleiri sviðum eykst
fjármagn til málaflokksins þótt skera eigi
niður. Það á við þegar kostnaðarauki er fyr-
irsjáanlegur, til dæmis þegar börnum fjölgar
um fjögur hundruð í leikskólum borgarinnar.
Þá er kostnaður endurmetinn, nauðsynlegu
fjármagni bætt við og mismunur reiknaður
út. Síðan er hagræðingarkrafan reiknuð
út. Leikskólasvið fær því um 318 milljónum
krónum meira í ár en í fyrra en þarf engu að
síður að skera niður um 2,2%.
Egilshöll og
Mesthúsið kosta sitt
Á íþrótta- og tómstundasviði eru ansi háir
húsaleigu- og æfingastyrkir sem nema
um 1.584,5 milljónum króna. Aukning milli
ára skýrist af nýjum samningum vegna
Egilshallarinnar í Grafavogi og Mesthússins í
Norðlingaholti.
Fjöldi starfsmanna
í Ráðhúsinu
Á skrifstofum í Ráðhúsi Reykjavíkur eru
224,3 stöðugildi. Þar af eru 11 á skrifstofu
borgarstjóra, 8 á skrifstofu borgarstjórnar,
8 borgarlögmenn, 2 borgarhagfræðingar,
46 á fjármálaskrifstofu, 21 á innkaupa-
skrifstofu, 30,4 á mannauðsskrifstofu,
46 á upplýsingatæknimiðstöð, 45,6 á
þjónustuskrifstofu, 6,3 í innri endurskoðun
og 7 á mannréttindaskrifstofu.
nýbúakennsla
91,4 milljónir
Forföll
126,9 milljónir
Skólaakstur
150,2 milljónir
Sameiginleg
þjónusta
grunnskóla
151,2 milljónir
Styrkir til einkaskóla
362 milljónir
Sérkennsla
715,4 milljónir
2010: 31 milljón
Myndlistarskólinn
í Reykjavík
12 milljónir
Mismunur upp á
684 milljónir í sérkennslu
Kostnaður vegna sérkennslu er
áætlaður 715,5 milljónir árið 2011
en var árið 2010 31 milljón. Þessi
gríðarlegi munur skýrist af því að
í upphafi árs fer þessi upphæð öll
í einn pott sem síðan er ráðstafað
til mismunandi skóla og í lok árs
er búið að dreifa útgjöldunum
á skólana. Þetta er því ekki
samanburðarhæft.
14.000 börn í grunnskólunum
Reykjavíkurborg rekur 39 grunnskóla, þar af
þrjá sérskóla. Í þeim stunda tæplega 14.000
börn og unglingar nám. Í borginni eru að
auki sex sjálfstætt starfandi grunnskólar
sem njóta framlaga frá borginni. Árið 2010
störfuðu 2002 einstaklingar við grunnskól-
ana, þar af 1.244 grunnskólakennarar en ekki
er áætlað hversu margir þeir verða árið 2011.
Færri nemendur en fleiri fermetrar
Nemendum í grunnskóla hefur fækkað um
1.500 frá árinu 2004, eða um 9%. Á sama
tíma hefur skólahúsnæði aukist í fermetra-
tali um 11%. Fjölmennustu skólarnir eru
Árbæjarskóli og Rimaskóli með 660 nemend-
ur en sá fámennasti er Ártúnsskóli með 153
nemendur. Dalaskóli, nýr skóli í Úlfarsárdal,
hóf störf með 32 nemendur í 1.–5. Bekk. Í 13
skólum eru nemendur færri en 300 en í sjö
skólum eru nemendur fleiri en 500.
Barnavernd
697,1 milljón
2010: 656,5 milljónir
Heimaþjónusta
1.236,9 milljónir
2010: 1.208,9 milljónir
Þjónustuíbúðir
395,7 milljónir
2010: 414,9 milljónir
Þjónustumiðstöðvar
3.503,2milljónir
2010: 3.497,8 milljónir
Fjárhagsaðstoð
2.673,8 milljónir
2010: 2.057 milljónir
Samningar, framlög og styrkir
977,7 milljónir
Húsaleigubætur og
framlög til félagsbústaða
1.174,7 milljónir
Aðstoð
vegna barna
á framfæri
35 milljónir