Gerðir kirkjuþings - 01.01.2011, Page 72

Gerðir kirkjuþings - 01.01.2011, Page 72
72 06-705 Kirkjumálasjóður Rekstraráætlun Kirkjumálasjóðs 2012 Tekjur Áætlun 2012 Rauntölur jan. - sept. 2011 Áætlun jan.-des. 2011 Fjárhæð til umráða okt.- des.2011 % Rauntölur 2010 Framlag ríkis 306,6 231,8 320,0 88,2 27,6% 338,7 Framlag Jöfnunarsjóðs sókna 64,7 52,7 63,1 10,4 16,4% 134,7 Húsaleigutekjur 71,5 59,6 87,6 28,0 31,9% 90,1 Aðrar sértekjur 7,4 47,3 13,7 -33,6 *** 46,8 Tekjur samtals 450,1 391,4 484,3 92,9 19,2% 610,3 Gjöld *** Stjórn og starfsskipan, stoðþjónusta 85,8 97,5 93,2 -4,3 -4,7% 90,2 Fasteignir - viðhald og umsýsla 123,2 58,0 156,2 98,2 62,9% 208,8 Starfsmannamál og endurmenntun 2,7 4,4 6,1 1,7 27,9% 16,5 Upplýsingamál, bóka- og skjalamál 21,9 18,5 24,3 5,8 23,9% 29,9 Ráðstöfunarfé Biskups Íslands 2,8 1,5 3,5 2,0 57,1% 1,7 Helgihald, fræðsla og kærleiksþjónusta 13,1 30,3 32,2 1,9 5,9% 38,0 Fræðslumál 31,7 46,9 45,2 -1,8 -3,9% 59,8 Kærleiksþjónusta, hjálparstarf og boðun 28,0 43,3 37,1 -6,2 -16,6% 38,3 Guðfræði- þjóðmál og menningarstarf 5,5 2,4 6,9 4,5 65,2% 7,8 Menningarstarf 3,6 5,8 4,2 -1,6 -38,1% 2,5 Prests- og djáknaþjónusta, emb.kostn. 7,4 11,5 10,9 -0,6 -5,5% 19,2 Eignakaup (söluhagn./tap) 0,0 *** 0,9 Embættiskostnaður - viðbótarframlag 0,0 0,0 *** Ófyrirséð 0,0 0,0 *** Til Biskupsstofu v. hagr.kröfu ríkis 2011 35,0 35,0 35,0 0,0 0,0% 60,0 Samtals gjöld 360,6 355,1 454,7 99,6 21,9% 573,6 Vaxtatekjur/-gjöld -44,0 -10,6 -30,2 -19,6 -16,5 Tekjuafgangur/-tekjuhalli 45,5 25,7 -0,6 -26,3 20,2 Framlög til Kirkjumálasjóðs miðast við 14,3% tekjur sem reiknast ofan á sóknargjöld. Vegna skerðingar á sóknargjöldum lækka greiðslur í samræmi við það til Kirkjumálasjóðs. Árið 2012 lækkar framlag í sjóðinn um 4,6% eða 10,8 m.kr. miðað við fjárlög 2011. Framlagið lækkar um 112,6 m.kr. eða 33,6% árið 2012 ef miðað er við óskertan grunn sóknargjalda árið 2011. Fyrri umræða um fjárhagsáætlanir 2012 fór fram á fundi kirkjuráðs í byrjun nóvember. Gert er ráð fyrir um a.m.k. 10% hagræðingu í rekstrarkostnaði. Starfsfólki Kirkjumálasjóðs fækkar um 0,5 stöðugildi á árinu 2012. Dregið verður úr viðhaldskostnaði fasteigna og nýjum verkefnum frestað. Í áætlun Kirkjumálasjóðs 2012 er gert ráð fyrir að tekjur Kristnisjóðs að fjárhæð 74 m.kr. renni inn í Kirkjumálasjóð eins og verið hefur og 43,6 m.kr. af tekjum Jöfnunarsjóðs sókna. Gert er ráð fyrir sölu eigna Kirkjumálasjóðs að fjárhæð 83 m.kr. til að tryggja þjónustu þjóðkirkjunnar þrátt fyrir rýrnandi tekjustofna. Auk þess greiðir Kirkjumálasjóður 35 m.kr. til þjóðkirkjunnar. Ráðgert er að selja eignir sem ekki er talin þörf fyrir eða þykja óhagkvæmar í rekstri, en eignasafnið hefur vaxið undanfarinn áratug eins fram er komið.
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
Page 105
Page 106
Page 107
Page 108
Page 109
Page 110
Page 111
Page 112
Page 113
Page 114
Page 115
Page 116
Page 117
Page 118
Page 119
Page 120
Page 121
Page 122
Page 123
Page 124
Page 125
Page 126
Page 127
Page 128
Page 129
Page 130
Page 131
Page 132
Page 133
Page 134
Page 135
Page 136
Page 137
Page 138
Page 139
Page 140
Page 141
Page 142
Page 143
Page 144
Page 145
Page 146

x

Gerðir kirkjuþings

Direct Links

If you want to link to this newspaper/magazine, please use these links:

Link to this newspaper/magazine: Gerðir kirkjuþings
https://timarit.is/publication/1136

Link to this issue:

Link to this page:

Link to this article:

Please do not link directly to images or PDFs on Timarit.is as such URLs may change without warning. Please use the URLs provided above for linking to the website.