Gerðir kirkjuþings - 01.01.2012, Blaðsíða 69

69
Rekstraráætlun 06-701 Þjóðkirkjunnar 2013
Biskupsstofa - almennur
rekstur – í milljónum króna
Áætlun
2013
Áætlun
2012 %
Breyting
12-13
Rauntölur
2011
Launakostnaður 126,8 114,4 11% 12,4 118,2
Annar kostnaður 43,6 39,6 10% 4,1 41,8
Rekstrarkostnaður alls 170,4 153,9 11% 16,5 160,0
Sértekjur -56,3 -48,0 17% -8,3 -62,6
Mismunur tekna og gjalda 114,1 106,0 8% 8,1 97,4
Biskup Íslands

Launakostnaður 15,3 18,5 -17% -3,2 12,7
Annar kostnaður 4,1 4,1 0% 0,0 4,3
Rekstrarkostnaður alls 19,4 22,6 -14% -3,2 17,0
Vígslubiskupar

Launakostnaður 24,5 23,7 4% 0,8 20,0
Rekstrarkostnaður alls 24,5 23,7 4% 0,8 20,0
Prestar og prófastar

Launakostnaður 1.282,4 1.294,5 -1% -12,1 1.209,0
Annar kostnaður 127,6 134,0 -5% -6,4 139,9
Rekstrarkostnaður alls 1.410,0 1.428,5 -1% -18,6 1.348,9
Sértekjur -9,6 -23,4 -59% 13,7 -33,4
Mismunur tekna og gjalda 1.400,3 1.405,1 0% -4,8 1.315,5
Sérframlög

Skálholtsstaður 10,0 10,1 -1% -0,1 10,4
Hallgrímskirkja 3,0 15,7 -81% -12,7 16,2
Hóladómkirkja 4,3 4,4 -2% -0,1 4,5
Dómkirkjan í Reykjavík 4,7 4,8 -2% -0,1 4,9
Rekstrarkostnaður alls 22,0 35,0 -37% -13,0 36,0
Tekjur samtals -65,9 -71,3 -8% 5,4 -96,0
Gjöld samtals 1.646,3 1.663,8 -1% -17,4 1.581,9
Mism. tekna og gjalda 1.580,4 1.592,4

-12,0 1.485,9
Fjárlög -1.434,0 -1.440,0 0% 6,0 -1.319,8
Rekstrarhalli/ - rekstrarafg. 146,4 152,4

-6,0 166,1

Gr. úr Kmsj.vegna eignasölu -80,0 -83,0 -4% 3,0 -80,5
Gr. úr Kmsj. v. hagr.kröfu ríkis -33,0 -35,0 -6% 2,0 -35,0
Gr. úr Jöfnsj. v. hagr.kröfu ríki -33,0 -15,0 120% -18,0 -40,0
Framlag v. hagr.kröfu -146,0 -133,0 10% -13,0 -155,5
Mismunur - halli 0,4 19,4 -19,0 10,6