Gerðir kirkjuþings - 2005, Side 56

Fjárhagsáætlun og rekstraryfirlit
Prestssetrasjóðs I þúsundum króna
2006
Aætkin
2006
2005
Aæthjn
2005
Rauntölur
jan - águst
2004
Áættun
2004
Raunlöluf
2004
TEKJUR:
: V :
wmm
Framlag Kirkjumálasjóös 82.000 79.000 55.333 70% 7S BCC ' : 80.200 102%
Húsaleigutekjur 23.500 22.000 17.748 81% 20:000 22.764 .79%
Tekjur af vatnssölu 1.700 1.900 0% : 2.000 ■ ' .1585 .
Aðrar tekjur 1.500 1.500 45 3% 2.50<f 56%
Tekjur samtals 108.700 104,400 73.126 70% 103.500 105059 102%
- : fy'fy y.:
GJÖLD: öfi I
Laun og launatengd gjöld 15.656 14.910 9.809 66% 14.000 ' 1- 14.197 '101%

Viðhaid húseigna :
Efniskaup 13.996 5.919 36.437, \\
Aökeypt þjónusta. 6.016
Annaö viðhald ■ - ■
Samtals viðhaldskostnaöur: 50.000 48.000 20.012 42% 40.000 . 42.356 ■S8%'
Rekstur húseigna ■ - -. 8
Rekstrarkostnaður 141 i 516 :
Húsaleiga og önnur leigugjöld \ ,L
Húsatryggingar og aörar tryggingar L: ■ ' - . .. . 1.968 7132 : '
Fasteignagjöld og önnur opinber gjöld. 9.363 'wsV'rf f
Samtals rekstur húseigna: 14.000 16.000 9.504 59% 13.000 12.937 100%
Almennur rekstur — -
Vörukaup 292 \\; :
Feröakostnaður 721 . S87 , ■
Starfsmannabifreiöar 76 R 574
Sérfræöiþjónusta 5^41
Kostnaðarhlutdeild 2.497 p \: -'
Skrifstofukostnaöur 280 - 954.
Samtals almennur rekstur: 8200 8.000 3.866 48% 8.054 -.115%'

Kostnaður prestssetra 0 0 0 0 i Sí Í7
..
Gjöld samtals: : 87.856 86.910 43.191 50% 02.000 77.544 . 95%
‘
Afskriftir, sölutap 6.200 5.400 0% 5400 : ■ ' 16.000 6.068 112%
. .
Gjöld (tekjur) vegna verðbreytinga
Vaxtagjöld og (vaxtatekjur) 14.500 16.500 6.358 39% 14411 90%.
Gjöld samtals og vaxtagjöld: 108.556 108.810 49.549 46% 103.400 98.023 . :95%'
- , - ;
GJÖLD ALLS: 108.556 108.810 49.549 46% — 98.023 95%

Tekjuafgangur/(halli) 145 -4.410 23.577 7 936 ■
Seldar eignir (tekjur)
1.500
15.600
351%
Afborganir langtímalána
9.500
Forsendur fjárhagsáætlunar 2006
Rekstur Prestssetrasjóðs er í nokkuð föstum farvegi milli ára.
í fjárhagsáætlun fyrir árið 2006 er gert ráð fyrir að tekjur sjóðsins fylgi hækkun
verðlags, enda eru þær að mestu bundnar við hækkun byggingarvísitölu og
fasteignamats. Gert er ráð fyrir að litlar breytingar verði á tekjum frá vatnssölu (Syðra-
Laugaland) og öðru. í gjöldum sjóðsins er gert ráð fyrir að laun hækki skv. ákvæðum í
umsömdum kjarasamningum, en starfsmenn sjóðsins og stjóm hans em á sömu launum
og aðrir í sambærilegum störfum innan kirkjunnar.
Ætlað er að kostnaður vegna viðhalds og reksturs hækki lítillega milli ára, en á hverju
vori gera starfsmenn sjóðsins framkvæmdaáætlun með forgangsröðun viðgerðar- og
viðhaldsverkefha. Gert er ráð fyrir lækkun vaxtagjalda.
54